| 2017 жылғы 1 сәуірге арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||
| Маңғыстау облысы, г.Актау | |||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||||
| өлшем бірілігі: | мың теңге | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | |||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| I. КІРІСТЕР | 20 308 663,6 | 20 308 663,6 | 20 348 636,6 | 4 200 196,4 | 5 207 714,0 | 124,0 | 25,6 | ||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 17 914 977,0 | 17 914 977,0 | 17 914 977,0 | 3 697 634,0 | 4 197 065,0 | 113,5 | 23,4 | ||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 17 914 977,0 | 17 914 977,0 | 17 914 977,0 | 3 697 634,0 | 4 197 065,0 | 113,5 | 23,4 | |||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 179 430,0 | 179 430,0 | 179 430,0 | 43 356,0 | 47 571,6 | 109,7 | 26,5 | ||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 179 430,0 | 179 430,0 | 179 430,0 | 43 356,0 | 47 571,6 | 109,7 | 26,5 | |||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 1 378 184,6 | 1 378 184,6 | 1 378 184,6 | 335 929,4 | 839 800,4 | 250,0 | 60,9 | ||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 378 184,6 | 1 378 184,6 | 1 378 184,6 | 335 929,4 | 839 800,4 | 250,0 | 60,9 | |||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 836 072,0 | 836 072,0 | 876 045,0 | 123 277,0 | 123 277,0 | 100,0 | 14,1 | ||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 836 072,0 | 836 072,0 | 876 045,0 | 123 277,0 | 123 277,0 | 100,0 | 14,1 | |||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 21 205 311,6 | 21 205 311,6 | 21 309 298,3 | 4 413 651,1 | 15 294 946,1 | 10 796 886,4 | 6 491 705,0 | 4 305 181,4 | 97,5 | 20,2 | |||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 238 196,0 | 238 196,0 | 238 196,0 | 42 484,0 | 111 213,0 | 55 954,0 | 17 516,3 | 38 437,7 | 90,5 | 16,1 | ||
| 02 | қорғаныс | 76 831,0 | 76 831,0 | 76 831,0 | 3 625,0 | 15 979,0 | 4 092,9 | 499,8 | 3 593,2 | 99,1 | 4,7 | ||
| 03 | қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 59 206,0 | 59 206,0 | 59 206,0 | 8 762,0 | 49 138,0 | 10 431,3 | 2 497,3 | 7 934,0 | 90,6 | 13,4 | ||
| 04 | Бiлiм беру | 10 439 323,0 | 10 439 323,0 | 10 439 323,0 | 2 347 885,0 | 6 290 314,0 | 5 244 973,6 | 2 939 683,8 | 2 305 289,8 | 98,2 | 22,1 | ||
| 06 | әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 537 883,0 | 1 537 883,0 | 1 577 856,0 | 386 470,0 | 460 595,0 | 358 154,3 | 14 517,4 | 343 636,8 | 88,9 | 21,8 | ||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 996 759,0 | 4 996 759,0 | 4 996 759,0 | 918 231,0 | 4 847 029,0 | 3 332 402,1 | 2 418 057,0 | 914 345,1 | 99,6 | 18,3 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 615 095,0 | 615 095,0 | 615 095,0 | 119 979,0 | 289 850,0 | 119 133,0 | 10 304,3 | 108 828,7 | 90,7 | 17,7 | ||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 390 217,0 | 390 217,0 | 390 217,0 | 97 500,0 | 390 217,0 | 160 148,2 | 62 648,2 | 97 500,0 | 100,0 | 25,0 | ||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 48 218,0 | 48 218,0 | 48 218,0 | 13 183,0 | 26 588,0 | 17 190,2 | 4 632,6 | 12 557,6 | 95,3 | 26,0 | ||
| 11 | өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 48 438,0 | 48 438,0 | 48 438,0 | 11 050,0 | 20 531,0 | 13 938,9 | 4 202,8 | 9 736,1 | 88,1 | 20,1 | ||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 2 529 513,0 | 2 529 513,0 | 2 529 513,0 | 364 545,0 | 2 523 936,0 | 1 210 911,7 | 847 526,5 | 363 385,2 | 99,7 | 14,4 | ||
| 13 | Басқалар | 219 819,0 | 219 819,0 | 219 819,0 | 35 200,0 | 204 819,0 | 204 819,0 | 169 619,0 | 35 200,0 | 100,0 | 16,0 | ||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 750,6 | 2 750,6 | 2 750,6 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 0,0 | 128,4 | 100,0 | 4,7 | ||
| 15 | Трансферттер | 3 063,0 | 3 063,0 | 67 076,7 | 64 608,7 | 64 608,7 | 64 608,7 | 0,0 | 64 608,7 | 100,0 | 96,3 | ||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 3 204,0 | 3 204,0 | 3 204,0 | 3 404,0 | -50,2 | ||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 3 404,0 | 3 404,0 | 3 404,0 | 3 404,0 | 3 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 404,0 | 3 404,0 | 3 404,0 | 3 404,0 | 3 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 25,1 | ||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 25,1 | |||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -899 852,0 | -899 852,0 | -963 865,7 | -216 858,7 | 902 582,9 | ||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 899 852,0 | 899 852,0 | 963 865,7 | 216 858,7 | -902 582,9 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 900 052,0 | 900 052,0 | 900 052,0 | 152 845,0 | 152 845,0 | 100,0 | 17,0 | ||||||
| 7 | қарыздар түсімі | 900 052,0 | 900 052,0 | 900 052,0 | 152 845,0 | 152 845,0 | 100,0 | 17,0 | |||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | қарыздарды өтеу | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 0,0 | 64 013,7 | 64 013,7 | -1 055 427,9 | ||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары | |||||||||||||
| қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 66 780,0 | ||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 1 122 207,9 | ||||||||||||
