|
|
|
|
2017 жылғы 1 сәуірге арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
|
|
|
|
Маңғыстау облысы, г.Актау
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кезеңділігі
|
айлық
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
өлшем бірілігі:
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның кодтары
|
Атауы
|
Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет
|
Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет
|
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет
|
Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары
|
Тіркелген міндеттемелер
|
Төленбеген міндеттемелер
|
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер
|
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %
|
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
|
төлемдер бойынша
|
міндеттемелер бойынша
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
I. КІРІСТЕР |
20 308 663,6 |
20 308 663,6 |
20 348 636,6 |
4 200 196,4 |
|
|
|
5 207 714,0 |
124,0 |
25,6 |
|
|
|
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ |
17 914 977,0 |
17 914 977,0 |
17 914 977,0 |
3 697 634,0 |
|
|
|
4 197 065,0 |
113,5 |
23,4 |
1 |
|
|
Салықтық түсімдер |
17 914 977,0 |
17 914 977,0 |
17 914 977,0 |
3 697 634,0 |
|
|
|
4 197 065,0 |
113,5 |
23,4 |
|
|
|
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР |
179 430,0 |
179 430,0 |
179 430,0 |
43 356,0 |
|
|
|
47 571,6 |
109,7 |
26,5 |
2 |
|
|
Салықтық емес түсiмдер |
179 430,0 |
179 430,0 |
179 430,0 |
43 356,0 |
|
|
|
47 571,6 |
109,7 |
26,5 |
|
|
|
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР |
1 378 184,6 |
1 378 184,6 |
1 378 184,6 |
335 929,4 |
|
|
|
839 800,4 |
250,0 |
60,9 |
3 |
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
1 378 184,6 |
1 378 184,6 |
1 378 184,6 |
335 929,4 |
|
|
|
839 800,4 |
250,0 |
60,9 |
|
|
|
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ |
836 072,0 |
836 072,0 |
876 045,0 |
123 277,0 |
|
|
|
123 277,0 |
100,0 |
14,1 |
4 |
|
|
Трансферттердің түсімдері |
836 072,0 |
836 072,0 |
876 045,0 |
123 277,0 |
|
|
|
123 277,0 |
100,0 |
14,1 |
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР |
21 205 311,6 |
21 205 311,6 |
21 309 298,3 |
4 413 651,1 |
15 294 946,1 |
10 796 886,4 |
6 491 705,0 |
4 305 181,4 |
97,5 |
20,2 |
01 |
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
238 196,0 |
238 196,0 |
238 196,0 |
42 484,0 |
111 213,0 |
55 954,0 |
17 516,3 |
38 437,7 |
90,5 |
16,1 |
02 |
|
|
қорғаныс |
76 831,0 |
76 831,0 |
76 831,0 |
3 625,0 |
15 979,0 |
4 092,9 |
499,8 |
3 593,2 |
99,1 |
4,7 |
03 |
|
|
қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
59 206,0 |
59 206,0 |
59 206,0 |
8 762,0 |
49 138,0 |
10 431,3 |
2 497,3 |
7 934,0 |
90,6 |
13,4 |
04 |
|
|
Бiлiм беру |
10 439 323,0 |
10 439 323,0 |
10 439 323,0 |
2 347 885,0 |
6 290 314,0 |
5 244 973,6 |
2 939 683,8 |
2 305 289,8 |
98,2 |
22,1 |
06 |
|
|
әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1 537 883,0 |
1 537 883,0 |
1 577 856,0 |
386 470,0 |
460 595,0 |
358 154,3 |
14 517,4 |
343 636,8 |
88,9 |
21,8 |
07 |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4 996 759,0 |
4 996 759,0 |
4 996 759,0 |
918 231,0 |
4 847 029,0 |
3 332 402,1 |
2 418 057,0 |
914 345,1 |
99,6 |
18,3 |
08 |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
615 095,0 |
615 095,0 |
615 095,0 |
119 979,0 |
289 850,0 |
119 133,0 |
10 304,3 |
108 828,7 |
90,7 |
17,7 |
09 |
|
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
390 217,0 |
390 217,0 |
390 217,0 |
97 500,0 |
390 217,0 |
160 148,2 |
62 648,2 |
97 500,0 |
100,0 |
25,0 |
10 |
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
48 218,0 |
48 218,0 |
48 218,0 |
13 183,0 |
26 588,0 |
17 190,2 |
4 632,6 |
12 557,6 |
95,3 |
26,0 |
11 |
|
|
өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
48 438,0 |
48 438,0 |
48 438,0 |
11 050,0 |
20 531,0 |
13 938,9 |
4 202,8 |
9 736,1 |
88,1 |
20,1 |
12 |
|
|
Көлiк және коммуникация |
2 529 513,0 |
2 529 513,0 |
2 529 513,0 |
364 545,0 |
2 523 936,0 |
1 210 911,7 |
847 526,5 |
363 385,2 |
99,7 |
14,4 |
13 |
|
|
Басқалар |
219 819,0 |
219 819,0 |
219 819,0 |
35 200,0 |
204 819,0 |
204 819,0 |
169 619,0 |
35 200,0 |
100,0 |
16,0 |
14 |
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
2 750,6 |
2 750,6 |
2 750,6 |
128,4 |
128,4 |
128,4 |
0,0 |
128,4 |
100,0 |
4,7 |
15 |
|
|
Трансферттер |
3 063,0 |
3 063,0 |
67 076,7 |
64 608,7 |
64 608,7 |
64 608,7 |
0,0 |
64 608,7 |
100,0 |
96,3 |
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ |
3 204,0 |
3 204,0 |
3 204,0 |
3 404,0 |
|
|
|
-50,2 |
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР |
3 404,0 |
3 404,0 |
3 404,0 |
3 404,0 |
3 404,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
3 404,0 |
3 404,0 |
3 404,0 |
3 404,0 |
3 404,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
|
50,2 |
0,0 |
25,1 |
5 |
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
|
50,2 |
0,0 |
25,1 |
|
|
|
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-899 852,0 |
-899 852,0 |
-963 865,7 |
-216 858,7 |
|
|
|
902 582,9 |
|
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) |
899 852,0 |
899 852,0 |
963 865,7 |
216 858,7 |
|
|
|
-902 582,9 |
|
|
|
|
|
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ |
900 052,0 |
900 052,0 |
900 052,0 |
152 845,0 |
|
|
|
152 845,0 |
100,0 |
17,0 |
7 |
|
|
қарыздар түсімі |
900 052,0 |
900 052,0 |
900 052,0 |
152 845,0 |
|
|
|
152 845,0 |
100,0 |
17,0 |
|
|
|
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|
|
қарыздарды өтеу |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ |
0,0 |
0,0 |
64 013,7 |
64 013,7 |
|
|
|
-1 055 427,9 |
|
|
|
|
|
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
66 780,0 |
|
|
|
|
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
1 122 207,9 |
|
|