| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 15 474 672,4 | 15 474 672,4 | 15 510 881,1 | 5 046 289,0 | 5 321 687,0 | 105,5 | 34,3 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 4 837 566,0 | 4 837 566,0 | 4 837 566,0 | 1 736 145,5 | 1 790 121,6 | 103,1 | 37,0 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 4 837 566,0 | 4 837 566,0 | 4 837 566,0 | 1 736 145,5 | 1 790 121,6 | 103,1 | 37,0 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 24 218,4 | 24 218,4 | 26 614,1 | 8 550,0 | 29 657,4 | 346,9 | 111,4 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 24 218,4 | 24 218,4 | 26 614,1 | 8 550,0 | 29 657,4 | 346,9 | 111,4 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 421 686,0 | 421 686,0 | 421 686,0 | 309 088,0 | 509 402,5 | 164,8 | 120,8 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 421 686,0 | 421 686,0 | 421 686,0 | 309 088,0 | 509 402,5 | 164,8 | 120,8 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 10 191 202,0 | 10 191 202,0 | 10 225 015,0 | 2 992 505,5 | 2 992 505,5 | 100,0 | 29,3 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 10 191 202,0 | 10 191 202,0 | 10 225 015,0 | 2 992 505,5 | 2 992 505,5 | 100,0 | 29,3 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 15 474 672,4 | 15 474 672,4 | 15 549 656,0 | 5 132 996,9 | 10 419 376,9 | 8 686 029,3 | 3 650 890,2 | 5 035 139,1 | 98,1 | 32,4 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 438 918,0 | 438 918,0 | 438 918,0 | 202 514,0 | 339 211,7 | 250 682,4 | 58 674,8 | 192 007,6 | 94,8 | 43,7 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 11 805,0 | 11 805,0 | 11 805,0 | 3 234,0 | 7 740,0 | 4 671,5 | 1 443,2 | 3 228,3 | 99,8 | 27,3 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 42 534,0 | 42 534,0 | 42 534,0 | 14 201,0 | 38 460,0 | 33 262,3 | 20 145,5 | 13 116,8 | 92,4 | 30,8 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 7 971 406,0 | 7 971 406,0 | 7 929 268,0 | 2 575 323,0 | 4 883 361,0 | 4 033 899,4 | 1 477 442,6 | 2 556 456,8 | 99,3 | 32,2 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 891 080,0 | 891 080,0 | 922 421,0 | 328 129,0 | 624 206,0 | 312 787,7 | 30 651,2 | 282 136,5 | 86,0 | 30,6 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 157 960,0 | 3 157 960,0 | 3 157 960,0 | 871 162,0 | 3 157 960,0 | 2 767 522,5 | 1 910 265,6 | 857 256,9 | 98,4 | 27,1 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 195 660,0 | 195 660,0 | 195 543,0 | 69 335,0 | 162 958,0 | 133 256,4 | 65 936,4 | 67 319,9 | 97,1 | 34,4 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 198 169,0 | 198 169,0 | 165 006,6 | 66 490,0 | 86 047,0 | 67 079,9 | 4 680,3 | 62 399,7 | 93,8 | 37,8 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 34 998,0 | 34 998,0 | 34 998,0 | 21 260,5 | 26 251,5 | 23 602,8 | 3 129,1 | 20 473,7 | 96,3 | 58,5 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 130 477,0 | 130 477,0 | 130 477,0 | 20 488,7 | 130 477,0 | 97 452,0 | 76 964,2 | 20 487,8 | 100,0 | 15,7 | |||||
| 13 | Басқалар | 21 401,0 | 21 401,0 | 21 401,0 | 5 917,0 | 7 762,0 | 6 869,9 | 1 557,2 | 5 312,7 | 89,8 | 24,8 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 240,4 | 240,4 | 2 636,1 | 1 197,9 | 1 197,9 | 1 197,9 | 0,0 | 1 197,9 | 100,0 | 45,4 | |||||
| 15 | Трансферттер | 2 380 024,0 | 2 380 024,0 | 2 496 688,3 | 953 744,8 | 953 744,8 | 953 744,8 | 0,0 | 953 744,8 | 100,0 | 38,2 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | -1 166 158,0 | -1 166 158,0 | -1 166 158,0 | 61 327,0 | 64 432,4 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 120 186,0 | 120 186,0 | 120 186,0 | 109 260,0 | 109 260,0 | 108 225,0 | 0,0 | 108 225,0 | 99,1 | 90,0 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 120 186,0 | 120 186,0 | 120 186,0 | 109 260,0 | 109 260,0 | 108 225,0 | 0,0 | 108 225,0 | 99,1 | 90,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 286 344,0 | 1 286 344,0 | 1 286 344,0 | 47 933,0 | 43 792,6 | 91,4 | 3,4 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 286 344,0 | 1 286 344,0 | 1 286 344,0 | 47 933,0 | 43 792,6 | 91,4 | 3,4 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 1 166 158,0 | 1 166 158,0 | 1 127 383,1 | -148 034,9 | 222 115,5 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | -1 166 158,0 | -1 166 158,0 | -1 127 383,1 | 148 034,9 | -222 115,5 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 120 186,0 | 120 186,0 | 120 186,0 | 109 260,0 | 109 260,0 | 100,0 | 90,9 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 120 186,0 | 120 186,0 | 120 186,0 | 109 260,0 | 109 260,0 | 100,0 | 90,9 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 1 286 344,0 | 1 286 344,0 | 1 286 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 1 286 344,0 | 1 286 344,0 | 1 286 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 0,0 | 38 774,9 | 38 774,9 | -331 375,5 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары | ||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 38 774,9 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 370 150,3 | |||||||||||||||
