Поиск
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

Отчет об исполнении бюджета города Актау на 1 декабря 2016 годa


Отчет об исполнении бюджета города Актау на 1 декабря 2016 годa
Периодичность месячная









Единица измерения тыс.тенге









Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. ДОХОДЫ 27 070 553,6 30 962 839,6 31 021 744,6 28 489 721,7


29 233 394,2 102,6 94,2

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 307 466,0 13 333 318,6 13 333 318,6 12 068 188,3


12 095 550,7 100,2 90,7
1 Налоговые поступления 15 307 466,0 13 333 318,6 13 333 318,6 12 068 188,3


12 095 550,7 100,2 90,7

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 137,6 156 620,0 156 620,0 154 143,7


167 945,2 109,0 107,2
2 Неналоговые поступления 18 137,6 156 620,0 156 620,0 154 143,7


167 945,2 109,0 107,2

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 6 085 470,0 7 744 117,0 7 744 117,0 6 854 516,0


7 561 525,6 110,3 97,6
3 Поступления от продажи основного капитала 6 085 470,0 7 744 117,0 7 744 117,0 6 854 516,0


7 561 525,6 110,3 97,6

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 5 659 480,0 9 728 784,0 9 787 689,0 9 412 873,7


9 408 372,7 100,0 96,1
4 Поступления трансфертов 5 659 480,0 9 728 784,0 9 787 689,0 9 412 873,7


9 408 372,7 100,0 96,1

II. ЗАТРАТЫ 21 717 531,6 27 086 060,7 27 144 965,7 23 589 184,8 26 602 591,8 25 368 484,2 3 761 343,9 21 607 140,2 91,6 79,6
01 Государственные услуги общего характера 310 262,0 295 397,0 295 421,8 234 554,8 274 487,8 214 905,3 25 962,1 188 943,1 80,6 64,0
02 Оборона 20 004,0 52 554,0 52 554,0 51 673,0 51 754,0 48 212,6 1 041,8 47 170,8 91,3 89,8
03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 51 330,0 56 836,0 56 836,0 51 829,0 55 471,0 53 412,7 4 949,1 48 463,6 93,5 85,3
04 Образование 9 472 559,0 9 460 091,0 9 460 091,0 8 584 967,0 9 037 462,0 8 848 166,7 415 270,7 8 432 896,0 98,2 89,1
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 1 323 551,0 1 410 533,0 1 441 908,0 1 385 725,0 1 398 034,0 1 358 937,7 4 794,2 1 354 143,5 97,7 93,9
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 891 144,0 8 847 655,7 8 875 185,7 7 349 731,7 8 871 350,7 8 190 708,7 2 083 093,3 6 107 615,4 83,1 68,8
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 494 713,0 606 125,0 606 125,0 545 599,7 570 556,7 539 532,8 17 758,7 521 774,1 95,6 86,1
09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 1 266 262,0 2 797 181,0 2 797 181,0 2 612 490,0 2 797 181,0 2 773 870,2 310 738,5 2 463 131,8 94,3 88,1
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 46 096,0 52 194,0 63 796,9 59 437,9 60 437,9 56 269,7 999,6 55 270,1 93,0 86,6
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 48 541,0 106 450,0 114 850,0 99 063,0 109 891,0 100 822,5 10 087,9 90 734,6 91,6 79,0
12 Транспорт и коммуникации 1 176 379,0 2 730 995,0 2 733 995,0 1 986 254,0 2 732 906,0 2 542 292,9 821 810,6 1 720 482,3 86,6 62,9
13 Прочие 616 273,0 571 446,0 548 418,3 530 218,3 545 418,3 543 711,0 64 837,4 478 873,6 90,3 87,3
14 Обслуживание долга 417,6 389,6 389,6 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферты 0,0 98 213,4 98 213,4 97 641,4 97 641,4 97 641,4 0,0 97 641,4 100,0 99,4

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0,0 0,0 0,0 0,0


-332,1


ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 0,0 0,0 0,0 0,0


332,1 0,0 0,0
5 Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0


332,1 0,0 0,0

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 5 353 022,0 3 876 778,9 3 876 778,9 4 900 536,9


7 626 586,0


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА -5 353 022,0 -3 876 778,9 -3 876 778,9 -4 900 536,9


-7 626 586,0


ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 400 000,0


310 000,0 77,5 21,8
7 Поступления займов 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 400 000,0


310 000,0 77,5 21,8

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 622,0 5 352 622,0 5 352 622,0 0,0 5 352 622,0 100,0 100,0
16 Погашение займов 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 622,0 5 352 622,0 5 352 622,0 0,0 5 352 622,0 100,0 100,0

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 0,0 52 085,1 52 085,1 52 085,1


-2 583 964,0


Справочно: Остатки бюджетных средств










Остатки бюджетных средств на начало финансового года






52 085,1


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода






2 636 049,2