Поиск
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

Отчет об исполнении бюджета города Актау на 1 октября 2017 годa


Отчет об исполнении бюджета города Актау на 1 октября 2017 годa
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. ДОХОДЫ 20 308 663,6 21 514 103,6 21 554 076,6 16 370 883,3 15 940 949,7 97,4 74,0
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 13 946 002,7 13 721 952,3 98,4 73,9
1 Налоговые поступления 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 13 946 002,7 13 721 952,3 98,4 73,9
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 179 430,0 207 195,0 207 195,0 143 385,0 108 315,4 75,5 52,3
2 Неналоговые поступления 179 430,0 207 195,0 207 195,0 143 385,0 108 315,4 75,5 52,3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 525 800,6 1 362 888,1 89,3 72,6
3 Поступления от продажи основного капитала 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 525 800,6 1 362 888,1 89,3 72,6
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 836 072,0 860 552,0 900 525,0 755 695,0 747 793,9 99,0 83,0
4 Поступления трансфертов 836 072,0 860 552,0 900 525,0 755 695,0 747 793,9 99,0 83,0
II. ЗАТРАТЫ 21 205 311,6 22 470 531,6 22 510 504,6 17 291 058,3 20 666 790,5 20 103 435,7 3 269 469,3 16 833 966,4 97,4 74,8
01 Государственные услуги общего характера 238 196,0 284 219,0 285 892,0 200 313,0 239 906,0 215 165,9 19 298,9 195 867,0 97,8 68,5
02 Оборона 76 831,0 26 206,0 26 206,0 18 459,0 22 311,0 21 742,3 3 449,2 18 293,1 99,1 69,8
03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 59 206,0 60 783,0 60 783,0 48 302,5 57 866,5 55 373,7 16 270,4 39 103,3 81,0 64,3
04 Образование 10 439 323,0 10 907 705,0 10 907 705,0 8 100 325,0 9 659 150,0 9 357 674,5 1 368 797,3 7 988 877,2 98,6 73,2
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 1 537 883,0 1 588 328,0 1 628 301,0 1 212 422,0 1 253 283,0 1 224 533,9 20 105,7 1 204 428,2 99,3 74,0
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 996 759,0 6 015 748,3 6 015 748,3 5 108 509,1 5 996 801,3 5 898 656,6 1 087 830,0 4 810 826,6 94,2 80,0
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 615 095,0 705 636,0 705 636,0 564 571,0 603 307,0 568 078,6 20 427,6 547 651,0 97,0 77,6
09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 390 217,0 359 775,0 359 775,0 332 186,0 358 724,0 347 916,5 15 826,3 332 090,2 100,0 92,3
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 48 218,0 52 086,0 52 086,0 42 529,0 47 278,0 42 510,5 2 639,2 39 871,3 93,8 76,5
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 48 438,0 49 056,0 49 056,0 35 444,0 38 920,0 32 487,7 1 953,9 30 533,8 86,1 62,2
12 Транспорт и коммуникации 2 529 513,0 2 164 872,0 2 166 991,0 1 443 862,0 2 164 566,0 2 114 625,3 671 638,9 1 442 986,4 99,9 66,6
13 Прочие 219 819,0 186 290,0 182 498,0 117 636,0 158 178,0 158 171,0 41 232,0 116 939,0 99,4 64,1
14 Обслуживание долга 2 750,6 2 750,6 2 750,6 507,0 507,0 506,6 0,0 506,6 99,9 18,4
15 Трансферты 3 063,0 67 076,7 67 076,7 65 992,7 65 992,7 65 992,7 0,0 65 992,7 100,0 98,4
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 234,0 3 232,9
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 200,0 200,0 200,0 170,0 170,6 100,4 85,3
5 Погашение бюджетных кредитов 200,0 200,0 200,0 170,0 170,6 100,4 85,3
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -899 852,0 -959 632,0 -959 632,0 -923 409,0 -896 249,6
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 899 852,0 959 632,0 959 632,0 923 409,0 896 249,6
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 900 052,0 893 052,0 893 052,0 856 629,0 856 629,0 100,0 95,9
7 Поступления займов 900 052,0 893 052,0 893 052,0 856 629,0 856 629,0 100,0 95,9
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Погашение займов 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 39 620,6
Справочно: Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года 66 780,0
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 27 159,4