Поиск
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

Отчет об исполнении бюджета город Актау на 1 декабря 2017 годa


Отчет об исполнении бюджета город Актау на 1 декабря 2017 годa
Мангистауская область, г.Актау
Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. ДОХОДЫ 20 308 663,6 21 514 103,6 22 521 838,2 21 515 886,4 19 594 679,1 91,1 87,0
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 17 568 474,2 16 765 251,8 95,4 90,3
1 Налоговые поступления 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 17 568 474,2 16 765 251,8 95,4 90,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 179 430,0 142 034,0 142 034,0 139 702,0 130 022,7 93,1 91,5
2 Неналоговые поступления 179 430,0 142 034,0 142 034,0 139 702,0 130 022,7 93,1 91,5
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 1 378 184,6 1 943 345,6 1 943 345,6 1 942 058,6 1 847 991,1 95,2 95,1
3 Поступления от продажи основного капитала 1 378 184,6 1 943 345,6 1 943 345,6 1 942 058,6 1 847 991,1 95,2 95,1
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 836 072,0 860 552,0 1 868 286,6 1 865 651,6 851 413,5 45,6 45,6
4 Поступления трансфертов 836 072,0 860 552,0 1 868 286,6 1 865 651,6 851 413,5 45,6 45,6
II. ЗАТРАТЫ 21 205 311,6 25 586 081,6 26 593 816,2 24 030 259,4 26 107 645,6 24 601 704,5 3 854 819,8 20 746 884,7 86,3 78,0
01 Государственные услуги общего характера 238 196,0 283 221,0 284 894,0 260 428,0 268 328,0 253 736,4 18 108,5 235 627,9 90,5 82,7
02 Оборона 76 831,0 26 206,0 26 206,0 24 947,0 24 966,0 24 278,1 2 851,7 21 426,4 85,9 81,8
03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 59 206,0 60 783,0 60 783,0 55 254,0 59 718,0 58 364,4 11 420,1 46 944,3 85,0 77,2
04 Образование 10 439 323,0 10 906 116,0 11 700 096,0 11 063 646,0 11 351 559,0 10 292 412,8 401 571,0 9 890 841,8 89,4 84,5
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 1 537 883,0 1 594 225,0 1 616 973,6 1 554 611,6 1 568 787,6 1 529 622,8 25 286,6 1 504 336,2 96,8 93,0
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 996 759,0 9 196 240,3 9 387 246,3 7 709 896,1 9 368 689,3 9 142 266,7 3 033 482,2 6 108 784,5 79,2 65,1
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 615 095,0 709 136,0 709 136,0 662 110,0 677 320,0 653 825,7 15 211,4 638 614,2 96,5 90,1
09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 390 217,0 356 038,0 356 038,0 356 038,0 356 038,0 348 401,1 8 628,9 339 772,2 95,4 95,4
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 48 218,0 53 050,0 53 050,0 50 536,0 51 578,0 47 927,2 835,9 47 091,3 93,2 88,8
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 48 438,0 49 056,0 49 056,0 43 045,0 44 748,0 38 311,4 1 884,2 36 427,2 84,6 74,3
12 Транспорт и коммуникации 2 529 513,0 2 108 893,0 2 111 012,0 2 024 417,0 2 110 287,0 1 986 939,3 295 983,4 1 690 955,9 83,5 80,1
13 Прочие 219 819,0 173 290,0 169 498,0 157 882,0 158 178,0 158 171,0 39 556,0 118 615,0 75,1 70,0
14 Обслуживание долга 2 750,6 2 750,6 2 750,6 967,0 967,0 966,1 0,0 966,1 99,9 35,1
15 Трансферты 3 063,0 67 076,7 67 076,7 66 481,7 66 481,7 66 481,7 0,0 66 481,7 100,0 99,1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 234,0 3 159,6
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 200,0 200,0 200,0 170,0 243,9 143,5 121,9
5 Погашение бюджетных кредитов 200,0 200,0 200,0 170,0 243,9 143,5 121,9
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -899 852,0 -4 075 182,0 -4 075 182,0 -2 517 607,0 -1 155 365,1
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 899 852,0 4 075 182,0 4 075 182,0 2 517 607,0 1 155 365,1
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 900 052,0 4 008 602,0 4 008 602,0 2 450 827,0 2 450 827,0 100,0 61,1
7 Поступления займов 900 052,0 4 008 602,0 4 008 602,0 2 450 827,0 2 450 827,0 100,0 61,1
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Погашение займов 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 -1 295 461,9
Справочно: Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года 66 780,0
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 1 362 241,9