Поиск
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

Отчет об исполнении бюджета города Актау на 1 марта 2018 годa


Отчет об исполнении бюджета города Актау
на 1 марта 2018 годa
Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. ДОХОДЫ 21 522 145,4 21 522 145,4 21 560 743,9 3 451 555,5 4 176 258,6 121,0 19,4
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 3 044 041,0 3 739 669,4 122,9 21,1
1 Налоговые поступления 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 3 044 041,0 3 739 669,4 122,9 21,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 142 669,4 142 669,4 140 273,9 12 209,5 15 101,5 123,7 10,8
2 Неналоговые поступления 142 669,4 142 669,4 140 273,9 12 209,5 15 101,5 123,7 10,8
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 248 045,0 274 855,7 110,8 12,3
3 Поступления от продажи основного капитала 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 248 045,0 274 855,7 110,8 12,3
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 147 260,0 146 632,0 99,6 9,7
4 Поступления трансфертов 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 147 260,0 146 632,0 99,6 9,7
II. ЗАТРАТЫ 21 522 145,4 21 522 145,4 21 564 433,3 3 455 244,9 14 151 055,9 9 539 277,5 6 286 704,4 3 252 573,1 94,1 15,1
01 Государственные услуги общего характера 235 611,0 235 611,0 235 611,0 47 480,0 112 631,0 62 383,3 26 826,8 35 556,4 74,9 15,1
02 Оборона 24 095,0 24 095,0 24 095,0 2 642,0 11 374,0 2 515,1 100,0 2 415,1 91,4 10,0
03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 63 565,0 63 565,0 63 565,0 10 251,0 51 108,0 7 499,0 661,7 6 837,4 66,7 10,8
04 Образование 11 572 006,0 11 572 006,0 11 572 006,0 1 850 905,0 6 198 378,0 5 030 763,0 3 257 570,4 1 773 192,6 95,8 15,3
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 1 779 102,0 1 779 102,0 1 820 096,0 291 567,0 535 205,0 448 267,3 192 934,2 255 333,2 87,6 14,0
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 184 578,0 5 184 578,0 5 184 578,0 873 156,0 5 102 376,0 3 043 774,0 2 205 429,5 838 344,5 96,0 16,2
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 564 666,0 564 666,0 564 666,0 127 408,0 187 235,0 129 179,7 6 925,7 122 254,0 96,0 21,7
09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 12 528,0 12 528,0 12 528,0 0,0 12 528,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 47 955,0 47 955,0 47 955,0 15 637,0 23 590,0 14 608,9 5 418,8 9 190,1 58,8 19,2
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 47 790,0 47 790,0 47 790,0 11 239,0 18 820,0 10 120,7 2 195,0 7 925,7 70,5 16,6
12 Транспорт и коммуникации 1 783 436,0 1 783 436,0 1 783 436,0 204 884,0 1 774 765,0 761 120,6 578 486,4 182 634,2 89,1 10,2
13 Прочие 113 156,0 113 156,0 113 156,0 1 186,0 104 156,0 4 156,0 4 156,0 0,0 0,0 0,0
14 Обслуживание долга 4 757,4 4 757,4 2 361,9 382,5 382,5 382,5 0,0 382,5 100,0 16,2
15 Трансферты 88 900,0 88 900,0 92 589,4 18 507,4 18 507,4 18 507,4 0,0 18 507,4 100,0 20,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ -721 584,0 -721 584,0 -721 584,0 0,0 -73,5
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 73,5 0,0 0,0
5 Погашение бюджетных кредитов 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 73,5 0,0 0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 721 584,0 721 584,0 717 894,6 -3 689,4 923 759,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА -721 584,0 -721 584,0 -717 894,6 3 689,4 -923 759,0
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Поступления займов 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Погашение займов 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 0,0 0,0 3 689,4 3 689,4 -923 759,0
Справочно: Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года 485 613,9
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 1 409 372,9