Поиск
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

Отчет об исполнении бюджета города Актау на 1 апреля 2018 годa


Отчет об исполнении бюджета города Актау
на 1 апреля 2018 годa
Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. ДОХОДЫ 21 522 145,4 21 522 145,4 21 560 743,9 5 508 620,4 6 009 540,3 109,1 27,9
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 4 384 448,0 4 789 810,6 109,2 27,1
1 Налоговые поступления 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 4 384 448,0 4 789 810,6 109,2 27,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 142 669,4 142 669,4 140 273,9 19 987,5 24 214,0 121,1 17,3
2 Неналоговые поступления 142 669,4 142 669,4 140 273,9 19 987,5 24 214,0 121,1 17,3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 733 697,9 825 028,7 112,4 37,0
3 Поступления от продажи основного капитала 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 733 697,9 825 028,7 112,4 37,0
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 370 487,0 370 487,0 100,0 24,6
4 Поступления трансфертов 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 370 487,0 370 487,0 100,0 24,6
II. ЗАТРАТЫ 21 522 145,4 21 522 145,4 21 564 433,3 5 512 309,8 15 519 133,8 11 196 368,2 5 748 704,0 5 447 664,2 98,8 25,3
01 Государственные услуги общего характера 235 611,0 235 611,0 235 611,0 74 330,0 135 109,1 94 969,0 25 489,9 69 479,1 93,5 29,5
02 Оборона 24 095,0 24 095,0 24 095,0 3 482,0 12 313,0 3 956,3 485,3 3 471,0 99,7 14,4
03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 63 565,0 63 565,0 63 565,0 11 782,0 52 788,0 33 019,1 21 374,1 11 645,0 98,8 18,3
04 Образование 11 572 006,0 11 572 006,0 11 572 006,0 2 955 313,0 7 209 765,0 6 177 788,6 3 255 086,2 2 922 702,4 98,9 25,3
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 1 779 102,0 1 779 102,0 1 820 096,0 442 595,0 695 488,0 632 696,5 191 489,9 441 206,5 99,7 24,2
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 184 578,0 5 184 578,0 5 184 578,0 1 473 139,0 5 161 462,0 3 127 249,1 1 655 265,7 1 471 983,4 99,9 28,4
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 564 666,0 564 666,0 564 666,0 178 609,9 235 170,8 177 966,0 8 091,1 169 874,9 95,1 30,1
09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 12 528,0 12 528,0 12 528,0 0,0 12 528,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 47 955,0 47 955,0 47 955,0 22 342,0 29 116,0 21 493,2 4 619,9 16 873,2 75,5 35,2
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 47 790,0 47 790,0 47 790,0 13 354,0 19 646,0 18 047,3 5 015,8 13 031,4 97,6 27,3
12 Транспорт и коммуникации 1 783 436,0 1 783 436,0 1 783 436,0 260 285,0 1 776 293,0 828 884,4 575 786,0 253 098,3 97,2 14,2
13 Прочие 113 156,0 113 156,0 113 156,0 2 779,0 105 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Обслуживание долга 4 757,4 4 757,4 2 361,9 382,5 382,5 382,5 0,0 382,5 100,0 16,2
15 Трансферты 88 900,0 88 900,0 92 589,4 73 916,4 73 916,4 73 916,4 0,0 73 916,4 100,0 79,8
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ -721 584,0 -721 584,0 -721 584,0 3 608,0 3 497,3
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 642,0 3 607,5 0,0 3 607,5 100,0 99,1
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 642,0 3 607,5 0,0 3 607,5 100,0 99,1
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 110,3 0,0 0,0
5 Погашение бюджетных кредитов 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 110,3 0,0 0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 721 584,0 721 584,0 717 894,6 -7 297,4 558 378,8
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА -721 584,0 -721 584,0 -717 894,6 7 297,4 -558 378,8
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 608,0 100,0 99,1
7 Поступления займов 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 608,0 100,0 99,1
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Погашение займов 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 0,0 0,0 3 689,4 3 689,4 -561 986,8
Справочно: Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года 485 613,9
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 1 047 600,7